Hoofddorp
Barbara van Walraven
T 023 5546 333
E bvwalraven@probiblio.nl
- bibliotheekmedewerkers
- Geletterde samenleving
- Leven lang ontwikkelen
- Opschalingsfase: Regionale en landelijke verspreiding
Financieel strategische keuzes
De doorgaande lijn 0 - 18 jaar met de BoekStart en dBos aanpak wordt door veel bibliotheken in ons netwerk omarmd. Het afgelopen jaar hebben we bij onze bibliotheken geconstateerd dat de financiële impact van de implementatie van deze doorgaande lijn grote invloed heeft op de totale begroting van een bibliotheek. De strategische keuzes die gemaakt worden, hebben grote gevolgen voor het totale financiële management van de Bibliotheek. Op basis van het landelijk ontwikkelde rekenmodellen maakt deze Strategische Begroting Tool (SBT) een financiële vertaalslag naar de meerjarenbegroting en maakt daarbij inzichtelijk hoe de financiële consequenties van de keuzes eruit zien voor de komende vijf jaar.
Bibliotheken ondersteunen bij het inzichtelijk maken van de financiële consequenties die ten grondslag liggen aan strategische keuzes binnen de doorgaande lijn van Educatie 0-18 jaar.
- 2017
1. Implementatie: met de deelnemende bibliotheken wordt een traject doorlopen met een intakegesprek, advies over keuzes m.b.t. doorgaande lijn 0-18, doorberekening van de financiële consequenties, bijstellen van de keuzes op basis van uitkomsten, met als eindresultaat een meerjarenbegroting voor de komende vijf jaar.
2. Doorontwikkeling: met een aantal bibliotheken wordt gekeken hoe de tool doorontwikkeld kan worden, zodat deze ook bruikbaar is:
a. Voor berekening kosten andere projecten als BoekStart in de kinderopvang, dBos VO en VoorleesExpress
b. Voor berekening van kosten per gemeente
c. Voor toepassen van tool bij bibliotheken die hun eigen financiële administratie voeren
3. Onderzoek naar mogelijkheden om de SBT voor andere projecten binnen ProBiblio in te zetten.
4. Onderzoek naar mogelijkheden om de SBT landelijk in te zetten voor Meervoudig Verantwoorden.